甘肃省电子税务局

汇算清缴操作手册

 目录

第一章        概述... 1

1.1 主要内容... 1

1.2 预期读者... 1

1.3 操作准备... 1

第二章        汇算清缴申报... 2

2.1 功能入口... 2

2.2 申报步骤... 2

2.2.1 基础设置... 2

2.2.1.1 纳税人基本信息... 2

2.2.1.2 智能选表... 3

2.2.2 财务数据读取(非必填项)... 4

2.2.3 报表填写... 6

2.2.4 税务风险扫描... 7

2.2.5 报表报送... 7

第三章 税款缴纳... 9

3.1税款缴纳步骤... 9

第四章 申报作废... 10

4.1作废步骤... 10

第五章 查询及补打... 12

5.1申报信息查询... 12

5.2补打报表... 12


第一章              概述

1.1 主要内容

本文档主要介绍甘肃地税电子税务局汇算清缴的申报、作废、缴款及查询打印的操作步骤。

1.2 预期读者

甘肃省电子税务局使用用户。

1.3 操作准备

电脑上需安装甘肃地税电子税务局服务平台。

 

第二章               汇算清缴申报

2.1 功能入口

登录甘肃地税电子税务局服务平台,点击【汇算清缴】。

2.2 申报步骤

2.2.1基础设置

2.2.1.1 纳税人基本信息

1、            点击【汇算清缴】——【基础设置】——【纳税人基本信息】,进入企业基础信息采集表。

2、            进入企业基础信息表,填写企业基础信息,填写无误后点击保存。

2.2.1.2 智能选表

1、            点击【汇算清缴】——【基础设置】——【智能选表】,进入选表页面。

2、进入智能选表页面后,系统会根据企业基础信息表中的数据自动选择必填的表,若还需要填写其他报表,手动进行勾选。选择无误后点击【保存】。

2.2.2 财务数据读取(非必填项)

注:此功能可导入科目余额表,采集申报表所需的财务数据,目前仅适用于一般企业(含小企业会计准则、一般企业会计准则、企业会计制度),暂不支持金融企业和事业单位。若企业不需要导入科目余额表,可忽略此功能,直接进入报表填写。

1点击【汇算清缴】——【财务数据读取】——【导入科目余额表】,选择需要上传的文件。

2、            文件上传成功后进行会计科目匹配。

3、            会计科目匹配无误后点击【下一步】,生成财务数据,检查无误后点击【生成申报表】,进行申报。

2.2.3 报表填写

1、            点击【汇算清缴】——【报表填写】,进行申报数据填写。

2、进入申报界面后,左侧为各个申报表名称,右侧为报表填写页面。报表填写页面中的黄色部分为报错部分,鼠标移动至黄色部分后,页面右上角会产生具体报错,根据报错进行修改。确认数据无误后点击【保存】。

 

2.2.4税务风险扫描

注:申报表保存后,必须进行税务风险扫描。

1、            申报数据保存后,点击【汇算清缴】——【税务风险扫描】,进行申报数据风险扫描。

2、            点击【立即扫描】,根据扫描出的问题进行修改。

2.2.5报表报送

1、点击【汇算清缴】——【报表报送】,进入申报页面,申报前系统会再一次自动进行风险扫描,如果数据填写错误,系统会产生报错,根据报错修改数据。修改完成后,继续点击【下一步】,查看风险扫描是否会报错。重复以上步骤直至风险扫描无任何报错。

2、风险扫描完全没有报错后系统会提示扫描通过,点击【确定】,即完成企业所得税年报流程。

第六步:风险扫描成功后进行申报生成申报成功回执.png

 

   第三章 税款缴纳

3.1税款缴纳步骤

1、            点击【汇算清缴】——【税款缴纳】。

2、金额核实无误后,点击【立即缴款】。

 

   第四章 申报作废

4.1作废步骤

1、点击【汇算清缴】——【申报作废】。

2、进入作废页面,输入正确的税款所属期与申报日期,点击【查询】。

3、查询出申报记录后,点击【局端作废】。

 

 

第五章 查询及补打

5.1申报信息查询

1、            点击【汇算清缴】——【申报信息查询】。

2、  进入查询页面,输入正确的税款所属期,点击【查询】。

5.2补打报表

1、            按上述操作查询出申报信息,点击【查看PDF】。

2、打开PDF文件之后进行打印。